8月14日，济南文旅集团召开2021年1-7月经营分析会。对集团前7个月的生产经营情况进行总结分析，梳理问题和困难，明确任务及措施，对下一阶段的生产经营工作进行再动员、再部署、再要求，确保圆满完成全年目标任务。集团党委书记、董事长修春海出席会议并讲话。集团领导班子成员，集团各部室、所属单位主要负责人参加会议。会议由集团党委副书记、总经理方连庆主持。
按照会议安排，首先由天下第一泉景区服务中心、奥体中心、神洲园林公司、文旅投资集团、旅游开发公司、大舜餐饮公司、山东国际会展集团、山东泰山足球（乒乓球）俱乐部公司等14家单位分别就生产经营情况进行汇报，集团班子成员从项目建设、宣传营销、体制管理、招商引资等多方面对汇报内容进行逐一点评。集团党委委员、总会计师侯端云综合各单位经营情况，作集团经营分析报告。截至7月末，集团资产总额1,179,840万元，同比增长86.00%；累计实现营业收入49,197万元，同比增长169.5%；累计实现利润较去年同期增长2.41%。
在听取并分析集团及所属各单位生产经营情况后，修春海董事长作总结动员讲话。他指出，当前三季度已过半，在上半年经济下行压力较大的情况下，集团实现了稳中有升、稳中有进的较好局面，新项目的开发，新资源的整合、新业态的拓展，为集团实现全年目标任务增加了新动能。不少单位“重压”之下，突出重围，业绩突出，实现了盈利。但综合来看，集团各单位目前仍存在市场主体培育不足、整体营收能力不强、项目推进缓慢、体制机制障碍突出、各类风险交织叠加等问题。尤其疫情反弹对文旅行业带来巨大冲击，必须根据全国形势发展，未雨绸缪，做好研判，加快化解发展瓶颈。
修春海董事长指出，市委市政府针对全市经济运行形势，实施了“十大攻坚”行动，集团上下要紧抓机遇，狠抓落实，从现在开始全力开展攻坚战，为迎接即将到来的第四季度，加快工作进度，全面完成目标任务。
修春海董事长要求，一是着力攻重点、保目标。各单位要瞄准年度目标，确定重点攻坚任务，多措并举提高经济效益。神洲园林公司要继续加大营销宣传力度，丰富景区活动与业态，策划热点营销事件，加快推进新配套设施的投入运营，尽快实现经营收益；大舜餐饮公司要动态跟踪上下游企业供应链条，做好风险预警，不断扩大供应链规模；投资集团要加快市场战略化布局，创新盈利点，加快推动闲置资源的挖掘利用，尽早实现投资回报；产业运营公司要依托奥体中心场馆资源优势，积极参与业态布局和资产运营，早日实现良好的经济效益；百合园林公司、文旅花木公司充分认识市场竞争，在内涵和外延式发展上多做思考实践，持续做大做强主业，向高端产业链升级发展，提高自身盈利能力。各单位紧盯重点利润点，把握三方面要求，已开工项目要加快兑现合同，加紧推广步伐；重点对接项目要加快研判，尽早争取收益；各单位硬件、软件、知识产权等运营资源实现充分利用，打造品牌，提升并创造更大的综合效益。
二是着力抓项目、增后劲。各单位要持续优化项目推进方案，抓实抓细项目推进工作。确保已开工项目保质保量、按期完工，争取早日实现收益；聚焦已有重点项目，要在强化风险管控的基础上，集中精力推动业务拓展、产业链延伸，优化资源和资金配置，实现资本高效运转；要加大新项目拓展力度和项目储备力度，坚持招大引强，拉动投资。对亏损项目要找准原因，争取实现扭亏为盈；加强项目策划，实现科学策划，从而优化工作路线路径，达到良好效果。
三是着力降成本、增效益。要强化效益意识，积极策划市场营销；要增强成本控制能力，落实精细化支出管理；要强化工程结算，提高资金周转率；要强化资金运营，拓宽融资渠道，降低融资成本；要加大亏损企业治理力度，制定专项整治方案；要强化风险管控，健全安全生产责任体系，重点领域监督管理，制定科学的工作方案和风险防控措施；要科学策划项目建设期成本核算和账目列支问题，确保项目正常推进。
四是着力强管理、促考核。要加强对集团子公司投资后行为的管控督导，确保实现较好的投资收益；要强化对子公司年度各项经济指标的考核工作，做好经营活动分析及调整工作；要着力推进高素质专业化干部队伍建设、用工方式转型、考核分配创新和人才资源开发，各单位可以实施职业经理人试点工作，建立董事会领导下的职业经理人制度。
对于下一步重点工作的落实，修春海董事长强调，集团各单位要按照发展方向不变、年度目标任务不变、干事创业的决心和干劲不变的“三不变”要求，紧咬牙关，坚定信心，以坚强的毅力和不达目的不罢休的韧劲，坚决完成好今年的目标任务。一是强化目标任务督查。集团有关部室要围绕目标任务进行全面督查，定期进行通报，强化督查的权威性。二是加大协同力度。集团各单位要将各项工作任务细化、量化，研究制定本单位专项方案，细化目标，明确措施，落实责任，层层传递压力。三是突出高质量发展、发展保障及资产保值增值等重点环节，抓好安全生产、宣传营销、融资渠道、资金管理、风险管控、效益投资、处僵治困，深化改革攻坚。四是强化绩效考核。各单位务必要高度重视，采取有效措施，根据相关规定，研究制定考核奖励措施，确保完成年度目标任务。
方连庆总经理指出，修春海董事长就集团生产经营、体制机制、运营管理、疫情防控等工作的问题进行了深入分析，对接下来的工作进行了安排部署，并提出了明确的工作要求，希望各单位引起高度重视，认真学习做好传达，切实抓好贯彻落实。
一是提高思想认识。各单位要迅速把思想和行动统一到本次会议精神上来，统一到完成全年目标任务上来。二是强化工作举措。要进一步咬准目标、确定重点、抓好短板，对工作任务进行再细化、再分解，制定切实可行的工作方案，力求做到目标细化、责任明确、措施得力、节点清晰、奖罚分明，形成层层抓落实、步步重实干的工作格局。三是务求工作实效。各单位要进一步找准问题，深入分析研判，抓紧落细落实，拓宽经营思路，创新方式方法，寻求重点突破。统筹抓好开工项目建设和达产项目运营，全方位完成集团各项目标任务。
集团党委委员、总会计师侯端云作集团经营分析报告
14家单位汇报生产经营情况
此次经营分析会的召开，既是对各项生产经营工作的总结，也是对下步工作的要求部署，更是对完成全年目标任务的动员，为接下来各项生产经营工作的展开奠定了基础。与会人员均表示，将按照会议要求，做好传达、积极落实、压实责任，在接下来的工作中，将始终坚持发展方向不变、年度目标任务不变、干事创业的决心和干劲不变的“三不变”要求，紧咬牙关，坚定信心，以坚强的毅力和不达目的不罢休的韧劲，为实现全年目标任务努力奋斗。
